关于黑龙江省福利彩票发行中心2017年部门决算公开的说明

时间:2018-11-09 14:02来源:黑龙江福彩中心作者:于新霞

关于黑龙江省福利彩票管理中心
2017年部门决算公开的说明

目 录

第一部分 黑龙江省福利彩票管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 人员构成

四、 当年取得的主要事业成效

第二部分2017年度黑龙江省福利彩票管理中心部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度黑龙江省福利彩票管理中心部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总表情况说明

二、 2017 年度收入决算表情况说明

三、 2017 年度支出决算表情况说明

四、 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出说明

(二)机关运行经费支出说明

(三)政府采购情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释 

   

  按照《黑龙江省财政厅关于开展2017年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》文件精神,现将黑龙江省福利彩票管理中心2017年度部门决算及有关情况说明如下:

第一部分 黑龙江省福利彩票管理中心概况

一、部门职责。

主要职责是根据国家彩票行业管理的法律、法规,组织、实施、指导、管理我省福利彩票的发行管理及福彩销售网点的相关业务培训工作,为发展福利事业、公益事业筹集资金。

二、机构设置。

中心下设市场部、宣传部、办公室、财务部、培训部、中福在线部、客服部、技术部共7个部门。财政一级预算单位 1 个,无下属单位,当年无变动。

三、人员情况。

截止2017年,共有人员57人,其中编制内人员26人,编制外长期聘用人员11人,临时工20人。

四、当年取得的主要事业成效。

2017年黑龙江福利彩票总销售额47.65亿元,其中电脑型彩票销量44.98亿元,即开型彩票销量2.67亿元。

 

第二部分2017年度黑龙江省福利彩票管理中心部门决算表 


 


 



 


 

 

 

第三部分 2017 年度黑龙江省福利彩票管理中心部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2016年预算收入13215万元,预算支出10122.84万元。2017年预算收入12000万元,预算支出10039.7万元。本年比上年预算收入减少1215万元,预算支出减少83.14万元,变动原因为预计销量减少。

二、2017年度收入决算表情况说明

2017年度省福彩中心决算收入14156.15万元,均为财政拨款政府性基金预算收入,决算收入比上年决算收入增加 8804.86 万元,变动原因为2016年办理完政府采购手续,在2017年支付。

三、2017年度支出决算表情况说明

2017年度省福彩中心决算支出13026.52万元,均为项目支出,决算支出比上年决算支出增加8011.23万元,变动原因为2016年办理完政府采购手续,在2017年支付。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度省福彩中心财政拨款收入14156.15万元,均为财政拨款政府性基金预算收入,支出13026.52万元

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度省福彩中心政府性基金预算财政拨款收入14156.15万元,支出13026.52万元(含年初结转和结余资金327.74万元),均为项目支出。政府性基金预算财政拨款收入比年初预算数增加2156.15万元,支出比年初预算数增加2988.82万元,原因是本年预算数含上年按照权责发生制结转。

八、其他其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出说明

本年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出,政府性基金预算财政拨款中含有“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算总额55万元,其中车辆运行维护费预算金额为40万元,公务接待费预算金额为15万元。2016年支出总额为34.74万元,其中公务用车运行维护费为34.37万元,公务接待费为0.37万元。2017年度预算总额50万元,其中车辆运行维护费预算金额为40万元,公务接待费预算金额为10万元。2017年支出总额40.28万元。其中车辆运行维护费支出金额为39.88万元,公务接待费支出金额为0.4万元,共计4个批次合计接待21人次。2017年公务用车运行维护费比2016年增加5.14万元,主要是由于2017年地市投注站培训业务增加导致车辆运行费用增加,公务接待费基本无变化。本年年末无公务用车,业务用车8台。本年无新增车辆。本年无因公出国事项。

(二)机关运行经费支出说明

本年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

(三)政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额7431万元,其中:政府采购货物支出4525.17万元、政府采购工程支出211.87万元、政府采购服务支出2693.96万元。

(四)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆8台,均为业务用车;单位价值100万元以上大型设备有2套。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

无。

第四部分 专业名词解释

政府性基金收入:指纳入预算管理的政府性基金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

其他收入:指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

福利彩票销售机构的业务费支出:反映福利彩票销售机构的业务费用安排的支出。

 

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